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목차

제I장 과업의 개요 4

1.1. 과업의 목적 5

1.2. 과업의 범위와 방법 5

1.3. 과업의 구성 7

제II장 하수도사업 현황 분석 8

2.1. 하수도사업 일반 현황 9

2.1.1. 하수도사업 기관 연혁 9

2.1.2. 하수 보급률 및 부과량 10

2.1.3. 하수처리시설 현황 12

2.1.4. 하수도사업 조직현황 13

2.1.5. 대구광역시 상·하수도요금 현황 15

2.2. 하수도사업 재무 현황 17

2.3. 광역시별 하수도사업 현황 분석 22

2.3.1. 광역시별 하수도요금 현황 22

2.3.2. 광역시별 하수도요금 현황 24

2.3.3. 광역시별 하수도사업 손익현황 25

2.4. 관련 계획 및 법규 검토 27

2.4.1. 관련 계획 검토 27

2.4.2. 관련 법규 검토 30

2.4.3. 하수도사용요금 산정기준 31

제III장 중장기 경영목표 설정 33

3.1. 하수도 중장기 비전 34

3.1.1. 대구광역시 녹색환경국 시책추진방향 34

3.1.2. 하수도사업 중장기 비전과 목표 35

3.2. 주요 경영관리 목표 36

3.2.1. 하수도 보급률 36

3.2.2. 하수도 처리율 및 시설이용률 등의 목표 36

3.2.3. 요금현실화율 목표 37

3.2.4. 경영평가 목표 38

3.2.5. 고객만족도 목표 38

제IV장 경영관리계획 및 재정운용방안 수립 39

4.1. 주요 사업계획 40

4.1.1. 대구하수도정비기본계획의 주요 사업계획 40

4.1.2. 대구중기지방재정계획(2019-2023) 42

4.1.3. 하수도사업 재원투자계획 43

4.2. 과거 5개연도 재정분석 44

4.2.1. 과거 5개연도 요금현실화율 분석 44

4.2.2. 과거 5개연도 재무상태 분석 44

4.2.3. 과거 5개연도 손익 분석 46

4.2.4. 과거 5개연도 자금수지 분석 47

4.3. 향후 5개연도 재정분석 48

4.3.1. 추정을 위한 전제사항 48

4.3.2. 하수도정비기본계획의 투자규모를 고려한 재정분석 49

4.3.3. 과거(전년도) 투자규모를 고려한 재정분석 53

4.4. 재원조달방안 수립 57

4.4.1. 하수도특별회계 투자가용재정 전망 57

4.4.2. 하수도사업 재원조달방안 58

제V장 경영합리화 계획 수립 60

5.1. 경영적자 개선계획 61

5.2. 요금 적정화 계획 62

5.2.1. 하수도요금 조정의 필요성 62

5.2.2. 요금현실화 목표 설정 64

5.2.3. 하수도요금 조정(안) 65

5.2.4. 하수도요금 조정(안) 74

5.2.5. 하수도요금 인상(안)에 따른 사용량별 부담액 추정 75

5.2.6. 하수도요금 인상(안)이 소비자물가에 미치는 영향 77

5.3. 하수도 중장기 경영합리화 방안 78

5.3.1. 하수도 재무건전성 확보 78

5.3.2. 경영관리 전문성 제고 82

5.3.3. 경영평가·지원 및 프로세스 개선 82

5.3.4. 취약계층에 대한 배려 83

제VI장 이행상황 점검 및 평가 84

6.1. 전년도 경영관리계획 이행사항 85

6.1.1. 경영적자 해소 이행사항 검토 85

6.1.2. 재무건전성 개선 이행사항 검토 86

6.1.3. 목표현실화율 달성 이행사항 검토 87

6.1.4. 주요 경영관리 목표 88

6.2. 전년도 대비 주요 변동사항 점검 90

6.3. 주요 변동사항 등에 대한 평가와 관리계획 92

제VII장 요약 및 제언 93

7.1. 요약 94

7.1.1. 하수처리시설 현황 94

7.1.2. 광역시별 총괄원가계산서 비교분석 95

7.1.3. 요금현실화율 분석 96

7.1.4. 하수도사업 중장기 비전과 목표 97

7.1.5. 하수도사업 중장기 목표를 달성하기 위한 추진전략 97

7.1.6. 하수도 요금현실화 계획 및 요금 조정(안) 98

7.2. 제언 99

부록 100

〈부록 1〉 연도별 추정 총괄원가계산서 101

〈부록 2〉 지방공기업법(시행 2017. 10. 24) 관련 조항 111

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